家居行业管理制度(通用12篇)
规章制度的修订和完善是一个不断优化和适应社会需求的过程。以下是一些规章制度执行过程中的典型问题和应对策略,供大家思考和应用。
![](/static/img/rand_5.jpg)
家居管理制度
为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度:。
1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销;。
3、严格控制公司各种费用的使用情况,严格区分各种费用;。
4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险;。
6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度核算好员工的当月工资;。
8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。
家居管理制度
乙方:。
为了规范商场管理,保持良好的商场经营环境,使整个商场正常有序的运行,特拟定如下规定:。
一、统一着装,保持良好的市场形象和个人形象,做到礼貌待客,文明经商。
三、商场内不得抽烟、喝酒、下棋、打牌、吃零食、聚众闹事等,给顾客一个良好的购物环境。
四、不得在商场内搞迷信活动,禁止在铺位内摆放神龛及烧香.
五、实行统一收银的管理办法(仅收定金),商户不得场外交易或私自收银。
六、不得在商场内摆放易燃、易爆物品,严禁使用明火。
七、不得在商场内乱接电线,妨碍消防工作。
八、遵守《消费者权益保护法》以及工商、税务管理规定,按章纳税(费),不做违法乱纪的事。
九、各商户应当遵守诚实信用的原则,所有商品明码标价,营业执照放置于明显位置,不得欺骗、诱导消费者以及在商场内大声喧哗,与顾客发生过极冲突。
十、积极配合营运部投诉中心的调解工作及相关事宜,服从管理处依照《消费者权益保护法》与上级职能部门所裁定的调解决定。
十一、在合同规定的范围内经营,不得违章经营。
十二、积极配合管理人员做好商场管理工作。
十三、遵守法律、法规禁止的其它一切事宜。
以上规定,希望各商户积极配合,服从公司的统一领导,严格遵守合同规定。如有违反,商场营运部将依照相关制度作出如下处理:。
(一)警告;。
(二)罚款;人民币20元----500元。
(三)营业员屡教不改者,将其清退出场;。
(四)商户严重违反合同及商场规定者,勒令其停业整顿,或解除合约收回铺位,责任由商户自行承担。
十三、本《商户管理规定》作为《租凭合同书》的补充条款,与《租凭合同书》具有同等法律效力。
本规定为租凭合同书附件,望各商户严格遵守。
本《商户管理规定》一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
甲方:**市zz家居广场乙方:。
地址:地址:。
电话/传真:电话/传真:。
代表人:代表人:。
日期:日期:
家居管理制度
第三条公司的财产属公司所有。禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;。
第七条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰;。
第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上;。
第九条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬团队合作和集体创造精神;。
第十五条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益;。
第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。
家居管理制度
1预备移交接管的工作程序:。
*新建家居广场成立后要安排物业工程技术人员提前介入项目建设,熟悉整个项目情况,为接管验收工作做好准备,应主动收集工程资料,并及时向工程项目部提出物业管理方面需要整改的意见和建议。
*新建家居广场于开业前一个月组成内部预接管验收小组,尽早掌握设施、设备的性能、操作方法,以利于接管验收的顺利进行,并分步进行家居广场内部组织的验收登记,填写预验收记录,将所发现的问题汇总后反馈给项目部,由其督促施工单位实施整改工作。
2移交接管的准备工作:。
*移交新建家居广场工程竣工验收后、开业前,家居广场应及时组建验收接管小组,对所接管的物业从使用人的角度进行综合性的验收接管,以确保所接管的物业基本合格,满足家居广场的质量要求和使用要求。
*由区域物业部负责,抽调业务骨干组成物业接管验收小组;。
3接管验收小组应当由以下部门人员组成:。
*由商场物业部经理任接管验收小组组长。
*商场物业部文员接管物业的产权、工程、设备资料和相关合同资料;。
*商场部抽调楼层管理人员协助本楼层的验收移交工作;。
*商场物业部具体负责房屋本体、公共设施设备和机电设备的验收移交工作;。
*商场安全部负责对消防验收合格意见书的收集及对消防设施设备的验收移交。
*制定接管验收工作计划;。
*准备接管验收记录表格:。
*《物业接管验收工作计划表》;。
*物业设备设施交接清单》;。
*《物业图纸资料交接清单》;。
*《物业备品备件交接清单》;。
*《物业工程遗留问题清单》;。
*与工程项目部协调接管验收事项、具体时间、工作进度等;。
家居管理制度
本人_____负责位于【**家居广场】______店_____楼_____商户装修安全(动火、安全帽、出入证、建筑/可燃垃圾、易燃易爆物品、吸烟、物品进出)。本人承诺在工作期间将严格要求商户及装修承包商严格遵守集团装修工程施工管理规范,如有违反集团装修工程施工管理规范的行为发生而导致后果的,本人愿意承担相应的责任。
具体要求如下:。
才允许进行动火施工。
2)检查所有出入施工现场的人员必需佩戴物业管理处发出的《出入证》。
3)检查所有出入人员必需佩戴安全帽。
4)检查所有出入人员是否按照集团《安全纲要》的规定每个装修户每次使用油漆不得超过2公斤,危险品不得超过1公斤,汽油不得超过0.25公斤,使用汽油0.05公斤以上须申报监护人,由商场与工程部派监护人监护使用。
5)检查汽油、香蕉水、油漆等易燃、易爆、危险品是否贮藏在专用仓库内,不得和普通施工材料、物品混存或随意乱放。仓库设两道门;仓库必须设在距离已开商场或正在装修商场15米以外的地方。
6)检查所有携带物品进出的是否具有物业管理处开具的《物品出入单》。
7)对在施工现场抽烟的人员加以劝说及制止。
8)要求所有商户或装修承包商在搬运材料时需严格遵从物业管理处指定之搬运通道、电梯及程序,并在指定时间内进行。载客电梯严禁载物。搬运装修材料时必须尽量小心,不得损坏或弄污公共区域墙壁、地台、天花板、电梯等。若有污损,一切修理费用概由商户负责。装修材料须放置于装修物业单元内之安全位置,不得置于公共区域。
9)对施工现场垃圾及建筑/可燃垃圾必须督促商户、保洁工及时清运至物业管理处指定地点。
承诺人:签署日期:
商场安全经理:签署日期:
家居管理制度
通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。
2.适用范围。
适用于安全器械的管理。
3.主要职责。
按规定确保器械的正常使用。
4.内容。
4.1对讲机。
4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。
4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。
4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。
4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。
4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。
4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。
4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。
4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。
4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。
4.1.7.4电池不足。
4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。
4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。
4.2巡更仪。
4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。
4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。
4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。
4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。
4.3手电筒。
4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。
4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。
4.3.3作为安全人员互相联络之信号。
4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。
尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。
家居管理制度
通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。
适用于安全器械的`管理。
按规定确保器械的正常使用。
4.1对讲机。
4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。
4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。
4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。
4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。
4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。
4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。
4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。
4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。
4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。
4.1.7.4电池不足。
4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。
4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。
4.2巡更仪。
4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。
4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。
4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。
4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。
4.3手电筒。
4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。
4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。
4.3.3作为安全人员互相联络之信号。
4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。
尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。
家居管理制度
1.目的.
通过对安全部表单的进行规定,确保安全部表单的正常使用。
2.适用范围。
适用于安全部的各类表单管理。
3.主要职责。
严格按规定执行,确保安全部表单的正常使用。
4.内容。
安全部表单根据岗位职责和操作规程由当值安全领班填写,必须真实规范字迹端正、无涂改,用黑色水笔填写。安全部表单每日由领班收齐后交于安全主管阅签,由安全部按月份分门别类地装订、存档。
5.记录。
5.1墙式消火栓、灭火器月检表。
5.2硬盘录制保存记录表。
5.3岗位工作记录表。
5.4监控中心查看录像记录。
5.5监控中心人员进出登记。
5.6领班交接班情况记录表。
5.7钥匙借用登记表。
5.8安全部工作交办事项。
5.9安全每日班会。
5.10二次装修须知。
5.11特别事件报告。
5.12访客单。
5.13施工巡检表。
5.14钥匙接管表。
5.15巡检记录表。
5.16货梯使用申请表。
5.17军训考核表。
5.18临时动火申请。
5.19临时动火作业安全规定。
5.20领班岗位工作记录表。
5.21失物登记。
5.22施工人员进出登记表。
5.23进出人员登记表。
5.24钥匙管理登记表。
5.25钥匙启用登记表。
5.26事件采证记录表。
5.27特别事件报告。
5.28突发事件报告。
5.29物品出门单。
5.30物品领用登记表。
5.31友情提示。
5.32钥匙交接记录表。
5.33装修施工整改单。
5.34总控室值班记录。
5.35承诺。
行业销售管理制度
第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的错误与舞弊,根据财政部[内部会计控制规范-销售与收款(试行)]等法规,结合公司的具体情况制定本管理制度。
第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章 部门职责、岗位分工与授权批准
第四条 人事部门职责:
(1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
(2)将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立。
(3)根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:
(2)负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款;
(3)根据具体情况,对销售业务中不相容的岗位分别设置,不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责;
负责审核销售订单并办理发货的具体事宜;
第七条、财务岗位职责:
(1)负责销售价格的监督审核:
(2)负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收,并定期与客户核对往来款余额;
(3)根据具体情况,不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;
原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批:
(1)销售合同(定单)由销售部门负责人审批。
(2)销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3)对于公司销售政策外的特殊销售业务,实行集体决策,并形成会议纪要上报总经理审批。
(4)审批人应当根据业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
(5)经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级领导报告。
第三章 销售和发货控制
第十条、销售价格的管理:部门经理或销售经理负责制定销售价格、制定折扣政策、付款政策。财务部门负责监督审核。
第十一条、销售凭证的管理:在销售与发货各环节设置相关的记录,填制相应的凭证,建立完整的销售登记制度,并加强销售订单(合同)、销售计划、销售订单、发货单、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作,销售部门应设置销售台账及时反映各种商品等销售的开单、发货、收款情况。销售台账应附有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。
第十二条、客户的确定:
(1)销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况,降低账款回收中的风险。
(2)客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核,并根据考核结果实施动态管理。
第十三条、销售结算业务的控制:
按照规定的程序办理销售和发货业务
(1)销售谈判。在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判,谈判人员至少应有两人以上。
见。
(3)合同审批。建立健全销售合同审批制度,审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
(4)组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划,向仓储部门下达销货订单,库管员依据销售订单组织发货,并开具出库单,货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离。
(5)组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核,严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货,并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制,确保货物的安全发运。
(6)销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款。
(7)对零星客户执行款到发货的制度。
第十四条、销售发货控制:
a条件下的销售与发货控制
(1)销售网络客户订单由销售部审核,特殊用户的订货合同由公司领导集体审定,会议纪要装订成册留存销售部门。
(2)销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。
(3)实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准,不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准。
(4)销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据。不准人为更改。
(5)销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的,销售部门为用户出具退库或退换证明,办理相关退回退换手续.
b条件下的销售与发货控制
(1)销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况,填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票,办理发货业务。
(2)销售退回
a) 对客户提出的退货要求,应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品,办理验收入库手续。
b) 销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售
退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。
c).销售出的产品退回,必须经销售部经理审批后方可执行
c条件下的销售与发货业务控制
(1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划,明确订货时间、数量和进度。
(2).销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控。
第四章 收款控制
第十五条、销售收款业务
(1)各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行)等规定,及时办理销售收款业务。
(2)销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。
(3)各单位严禁收取商业承兑汇票。
(4)每月对应收账款账龄进行分析,销售部门对逾期应收账款进行催收。财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
(5)对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。
(6)对于核销的坏账,要建立备查账簿并及时登记,做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。
(7)按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。
(8)定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。
第五章 监督检查
第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限,定期或不定期地进行检查,监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。
第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括:
(1)检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。
(2)检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况,重点检查是否存在越权审批行为。
(3)检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。
(4)检查单位销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。
(5)检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。
(6)对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题,及时出具检查报告,被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。
第六章 附则
第十八条、相关记录及保存期
(1)《提货单》
(2)《销售订单》
(3)《出库单》
第十九条 本制度由财务部负责解释。
第二十条、本制度自发布之日起施行。
保存期:一年 保存期:三年 保存期:三年
一、目的
规范售前、售中、售后服务工作,提高销售服务工作质量,满足客户需求。
二、适用范围
适用于本公司销售服务工作。
三、职责
1.销售部为销售服务工作的归口管理部门。
2.其它相关部门配合实施本程序。
四、内容
(一)售前服务
1.销售部负责向客户介绍、推销公司产品,确切了解客户需求。针对客户提出的要求,应及时与生产技术部、质检部、采购部等部门沟通,进行研究分析,与客户协商一致后,作为签订合同和质量改进的依据,并保存相关记录。
2.客户要求提供样品的,由销售部提出书面申请,由质检部安排取样,销售部负责做好样品的发运和客户对样品意见的收集工作。
3.若客户提出到公司参观的,销售人员应首先搞清楚客户来访目的,及时向公司领导汇报,应提前一天填写《客户参观申请表》,经公司领导审批后予以实施。应主动向客户介绍公司情况和生产工艺情况,推介公司产品,消除客户疑虑,做好参观接待工作,并处理好参观后的相关事宜。
(二)售中服务
1.销售人员应了解合同商品的生产过程及进度,及时向客户反馈信息。
2.做好产品的发运工作。做好发运计划的组织和落实,做好发运信息
的沟通、质保书的传递、发票的开具工作。
3.做好客户来电、来函、来访的记录工作。
4.将客户反馈的信息及时与相关部门沟通处理,给客户满意回复。
(三)售后服务
1.对售出的产品,应建立售后服务档案,做好跟踪服务工作。
2.及时收取客户对产品质量、发运质量的反馈意见和评价。
3.做好客户投诉的处理工作。对客户提出的质量问题,应及时处理,尽量满足客户需求。
4.认真听取客户建议,积极改进工作,及时将纠正措施通知客户。
5.跟踪用户的后续使用情况。
6.对于发生的质量索赔,应积极处理,最大限度地减少损失和负面影响。
xxxxx有限公司
第十一章 公司销售管理制度(试行)
第一节 总则
第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护公司声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是公司产品的销售方针。
第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通公司与社会,公司与用户的关系,提高经济效益,是公司产品销售管理的目标。
第二节 市场预测
第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:
1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。
2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。
3、了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。
4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。
第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。
第五条 收集国内同行业同类产品更新及技术发展情报,供求趋势,国内用户对产品反映及信赖程度,确定对内市场开拓方针。
第三节 经营决策
第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售部提出初步的年产品销售方案,报请公司审查决策。
第七条 经过公司常务会议讨论,总经理审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。
第四节 产品销售流程
第八条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式:
1、标准件产品(即库存产品)销售流程
a、销售申销:
a、销售部根据销售计划或销售信息的需要,首先由销售部拟定产品销售申销清单,详细注明所申销产品的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明,根据销售所需的紧急程度特别标注所申销产品需要的'最迟时间界限。
b、产品申销清单填列人由销售部指定专人负责,经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效,并及时传递财务部的仓库保管对申销清单填列的产品予以备货确认。
b、销售备货:
a、财务部的仓库保管根据销售部所填列的产品申销清单的相关要求,及时落实备货计划,准确组织完成产品销售备货工作,不得出现任何差错与延误。
b、在仓库现有存货能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品已备齐。销售部接通知后方可签订销售合同或销售订单(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。
c、在仓库现有存货不能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品缺货情况。销售部接通知后,其操作流程参照《公司供应管理制度》第三条第2款相应程序进行(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。此步骤同样适用于非标件产品、外协产品的销售流程。
c、销售执行:
a、在a、b、两项准备工作落实后,销售部在准备执行销售合同前,根据a项中的销售申销清单填列销货清单,销货清单须详细注明所销售产品的名称、型号、规格、数量、单价、金额及购货单位名称(销售合同注明的可略去),同时出具发货通知单(须详细注明发货时间),连同销售合同一并报送财务部审核、开具发票(需要情况下)等。财务部要通知仓库做好发货准备。
b、一切手续办理妥当后,销售部方可派遣销售人员实施发货以完成销售。
d、销售跟踪:
a、产品发出后,销售部须及时跟踪落实客户收货情况,并协助财务部完成货款资金及时回笼。
b、收集售后客户质量信息反馈、客户服务信息反馈,及时联系相关部门解决。
第五节 产销平衡及签订合同
第九条 销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。
第十条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务部负责,决定浮动价格,经市场、销售副总经理批准。
第十一条 销售部根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报综合部以便综合平衡产销衔接。
第十二条 参加各类订货会议,要本着先公司计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。
第十三条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。
第六节 编制产品发运计划,组织资金回笼
第十四条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,需铁路发运的做好预报铁路发运计划的工作。
第十五条 发货应掌握先大客户后小客户,先老客户后新客户、先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。
第十六条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”,发票和托收单由财务部收款或向银行办理托收手续。
第十七条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务部编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。
第十八条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理。用户函电询问,
一天内必答,如质量问题需派人处理,二天内与有关部门联系,派人前往。
第七节 建立产品销售信息反馈制度
第十九条 销售部每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向公司领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。
第二十条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十二条条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。
为了体现公司人性化管理,通过规范业务人员管理制度,做到有计划、有目标、按时完成工作任务,强化自主管理能力,提高业务能力和综合素质。经公司研究决定,公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度:
一、办公制度:
1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。
1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。
1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪,并进行登记。
1.2、要求
1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
1.2.2区域经理、业务经理以身作则,加强自身素质的提高和强化自主管理,周、日工作计划明确,落实到位,严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告,严禁越级报告,当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机,保持联系畅通;
1.2.5维护公司利益吗,严禁在客户面前议论-公司相关事宜,损害公司形象。
1.2.6廉洁奉公,不做有损公司利益的事情。
1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。
1.3、周工作计划表、上周工作执行表
1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表,并以周工作计划开展工作;市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细,周工作计划的行程安排必须做到科学、合理,避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现;上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。
1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表,审批人必须签字确认,审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。
二、报销制度
2.1报销周期为上月26日—当月25日,单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报;所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认,按发生日期由前置后分类别粘贴,且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改,并且大小金额一致,否则不予报销。其后附月工作行程表。
销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准,区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。
车费
市场人员行程以区间车票为准
2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票,如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
2.2.3车票起止地点必须前后一致,如有例外应特别注明;绕行、来回重复或跨区域车票不予报销,有特殊情况并经公司批准的例外。
2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销,无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
办公费
2.3.1办公费用主要包括;周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等,每月最高上限以公司的规定为准。
2.3.2新入职人员定额名片费2盒(上限为20元/盒)
2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销,但每张单据上必须注明开票日期及内容(大小数额、用途)、加盖公章,否则不予报销。
三、处罚:
3.1不服从上级领导,处罚50元/次,严重者降职、辞退
3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的,按旷工处理,旷工一天扣三天工资,旷工期间所产生的一切费用不予报销,旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助,提陈在公司剩余部分不予发放。 工资,费用补助,提成在公司剩余部分不予发放。
3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。
3.8销售人员严禁在外兼职,一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
四、奖励
4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容,
4.1.2销售人员每月销售定额为5000元,当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
4.2兼职销售人员无固定工资,按其销售额8%的比例提成,作为销售报酬。
4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额,财务根据其货款回收率计算销售提成。
家居店员工管理制度
一、上班时间整理着装,必须做到整洁干净;女员工需画淡妆,精力充沛着;不能披头散发,头发最好统一盘在脑后,刘海不能遮眼。
二、遵守公司的上下班时间,不得迟到、早退;违者十分钟以内按十元处理,旷工者一天按三天处理。
三、不得在上班时间高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、赌博喝酒等影响公司形象,违者一次按二十元处理。
四、不得在商场和仓库内吸烟,违者一次按五十元处理。
五、上班时间手机一律静音或震动,跟单期间不得接听私人电话,违者一次十元。
六、工作期间面带微笑,不可因个人情绪影响工作。
七、上班时间未经允许不得擅自离开岗位。
八、区域商品完整度检查,破损或缺少配件的及时上报处理。
九、上班时间不做与工作无关的事情。
十、责任到人,区域划分,管理好自己区域商品的卫生,开单工具放在抽屉,保持店内商品的`整洁。
环保家居店管-理-员工的两大方法:
1、制度管理
首先是制度管理,俗话说“无规矩不成方圆”。环保家居店没有制度的管理,那就是松散、无序的管理。在员工管理方面,环保家居店加盟商要根据加盟总部的规章制度制定一套合理、规范、标准的管理制度,规范员工的行为,环保家居店管理者要做到凡事有章可依,有制度可查。
2、人情化管理
在制度管理的基础上,环保家居店加盟商还要进行人情化管理。也就是,“软硬兼施”,不能总是硬碰硬,势必会两败俱伤。环保家居店通过人情化管理,要充分了解自己的员工,环保家居店经营者应多与员工交流,聆听员工的心声,解开员工的心结等。
环保家居店如何管-理-员工呢?这是一个与环保家居店经营密切相关的问题,大家真的是要对环保家居店这方面的信息好好关注一番。对于环保家居店管-理-员工的方法,在看了上面的文段后,大家应该是没有疑惑了吧,希望大家的环保家居店都能经营得红红火火。
餐饮行业管理制度
1、训练员工养成注意安全的习惯,灌输正确的安全常识。
2、要做好工作环境的安全管理,以避免灾害及悲剧的发生。
3、每位员工应熟悉并熟练运用预防灾害发生的技巧。
4、做好安全管理检查和预防工作。
1、工作前要洗手,清理指甲,制服干净,要求清洁笔挺,不能有油渍污物。
2、头发整齐,不得零乱,女服务员发型不能披肩,男服务员不得过耳,发脚不能过衣领。
3、女服务员化淡妆。
4、员工上班时间不能佩戴饰物。
1、准时上下班。
2、上班时必须穿着规定制服,制服不可携出作私人服装。
3、下班后立即离去,勿在酒店内逗留。
4、不可在店内喝酒,亦不可在工作场所内吸烟。
5、员工禁止用客用电梯。
6、在工作时间内不可接会私人访客或电话以及拨打外线电话。
7、工作人员不能在餐饮营业场所用餐或观看节目及参加舞会。
8、除经批准或上级规定,不得在店内住宿过夜。
9、除因公务,不可在非本身工作场所徘徊逗留。
10、公物财产不可擅自赠予,更不可私自外携。
11、男女同事间不应有公事以外的交往约会。
12、不要接受客人赠予,更不应有私相约会。
13、同事间应互相敬重,不要背后批评、造谣生事。
14、公款私款要绝对分明,不可混淆不清。
1、每天起床后漱口,刷牙,洗脸(整齐仪容)。
2、每天至少一至二次沐浴(避免汗臭)。
3、每天工作前或饭前洗手一次,并注意手指甲。
4、制服每天更换一次,并力求整洁。
5、头发梳理干净。
6、工作时不穿拖鞋与木屐。
7、不用重味的香水及发油。
8、不留胡须及长发(男性方面)。
9、打喷嚏时,应用手帕遮住,并离开工作地方洗手一遍。
10、不用手指挖鼻孔、牙缝以及耳朵。
11、不用手摸头发,揉眼睛。
12、上厕所后,必须洗手,并擦试干净。
1、新进人员健康检查要分为两大类,招聘时的体检,定期检查。
2、服务员应讲究个人清洁卫生,养成良好的卫生习惯。
3、在服务工作中不要用手接触,抓取食物,餐具不得用手直接接触客人入口部位,注意卫生。
4、器皿、器具如掉落地上,应先清洁后再使用,公共场所不准吸烟,吃东西,非必要时不可交谈。
5、定期举办员工卫生培训会,做好卫生教育工作。
1、不储藏食物于角落,衣箱及橱柜内。
2、不丢弃余渣于暗处,水沟及门缝。
3、凡已腐蚀的食物,不留置或丢在地上。
4、厨师尽量避免使用手拿食物,餐厅人员切勿用手拿食物。
5、在地上捡拾东西,搬运桌椅后,要先洗手后再服务客人。
6、不随地吐痰。
7、随时保持工作区域的整洁。
8、感冒、生病时立即请医师医治。
9、各类客人使用的餐具必需清洁消毒。
10、服务人员除自己的卫生观念外,对于客人的卫生讲求,更应特别注意。
11、上菜前务必先检视菜肴的分类,热类者得以热盘服务,冷类者则以冷盘服务。
12、客人用后的残渣,立即收拾并收进厨房洗碗间处理。
13、餐厅工作台,随时保持清洁,不得留置任何食品,以防止细菌传入。
14、发现有苍蝇或其他昆虫的出现,立即报告,并做彻底的扑灭消毒。
1、墙壁天花板、地面的卫生管理。
2、下水道及水管装置的卫生管理。
3、通风照明设备的卫生管理。
4、洗手池设备的卫生管理。
5、更衣室和卫生间的卫生管理。
6、垃圾处理设备的管理。
(1)气态垃圾处理(2)液态垃圾处理(3)固态垃圾处理。
7、杜绝病媒昆虫和动物。
8、单独存放清洁工具和用品。
1、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。
2、加工食物原料的设备、厨具,由于它们与生料直接接触消毒应更加仔细。
3、烹调设备和工具,如不注意清理油垢和残渣,往往影响烹调效果,并会缩短设备的寿命。
4、餐厅内冷藏设备的清洁卫生工作,应派专人负责。
5、清洁消毒设备应保证清洁卫生,才能确保被洗涤食具的清洁卫生。
6、储藏和输送设备要经常进行消毒,清理。
7.制订设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程,并教育训练职工。
1、餐厅所用餐具,均需遵守一冲二刷三洗四消毒的制度进行。
2、冲:将脏的餐具在水龙头下冲去污物。
3、刷:使用洗洁液将餐具送入洗碟机,按程序进行操作,要求洗净。
4、消毒:在配好的消毒液中(20克药液冲10斤水),泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。
5、清洗餐具后,送回指定点存放,注意分类并摆放整齐。
6、破损餐具要及时回收,沙煲要分类排放在指定的层架上,褒盖要反倒放到指定的不锈钢柜内,关好不锈钢门。
1、采购把关,对各类食品的卫生要求非常熟悉,把好质量关。
2、验收时也要把好质量关,做好食物检查工作,然后入库。
3、厨房出品时,保证各类食品的卫生、色、味等。
4、传菜部要检查熟食品的质量,确保熟食品的卫生。
5、楼面服务员也要做好菜肴、酒类、水果、冷饮的卫生检查工作。
6.所有工作人员身体健康,服装整洁,手指、头发清洁,并有良好的卫生习惯。
1、所有餐具要分类按指定位置存放。
2、瓷器、餐具要存放于消毒柜内,供应各餐厅所需。
3、金器、银器、不锈钢餐具要即时清洁消毒,交所使用部门存放。
4、除瓷器、银器以外的餐具要按各部门要求统一存放。
5、饮食各部门所有的领货单统一交于库房保管。
6、由专人负责做好“领货申领单”报表,送至餐饮部经理批准。
7、待餐饮经理审批后,再交财务部审核算价钱,审核无误发货。
8、取回“领货申请单”存根单据,以便复查。
1、库管人员对进库物料必须严格查验物料的规格、质量、数量,发现与发票数量、质量、规格不符合的,应拒绝进库,并向部门经理递交验收质量报告,进行处理。
2、经办理验收手续进仓的物料,必须同时填制物料进库验收单,仓库据以记帐,并送财务部门一份用以办理付款手续。
3、领用仓库物料,须填写“仓库领料单”,经部门经理签字后交保管员,方能领料。
4、物料出库,必须办理出库手续,填制仓库领料单,并验明物料的规格、数量,经库管员、领料人签署,方能发货,仓库应及时记帐,并送财务部一份。
5、库管员要严格按手续办理货品进出库,严禁发出货后再补手续的做法,严禁白条发货。
6、库管员应定期盘点库存物资,发现升溢,损缺,应办理物资盘盈,盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈、盘亏报告表”经部门经理批准,据以列帐,并报财务部一份。库管员有责任对出库物品数量进行核实,对多领物品的责任予以控制.
1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
2、采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量、规格购买。
3、采购员采购用品,持采购单发票交验收员,验收员验看物品与采购单、发票上数量、质量、规格。验货后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、库存存底和会计入帐。
4、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财务部审核同意报销,报总经理批准。
5、每月验收员将验收单与会计对帐,要求数目清楚,如有错帐、漏帐由验收员负责。
6、每月、每季度会同财务部与采购员核定执行新价,要求货比三家,做到价廉物美。
7、发现验收,采购员弄虚作假,假公济私,一经查实,从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和库管工作。
1、当餐饮部为客人举行婚宴、寿宴时,需要兄弟部门协助时,餐饮部写出协助申请。
2、将协助申请报经总经理室批准,在总经理办公会议上当即宣布。
3、按酒店有关规定和部门协议履行有关义务。
1、请专家行家帮助设计、编稿和印刷。
2、由经理根据酒店档次和经营思路制定毛利率。
3、由出品部主管开具一份清单,和经理筛选后制定一份简单的菜谱。
4、折算成本定价然后决定排列顺序。
5、设计样版,经审核符合要求后,付印刷房印刷。
6、将菜单发放使用相关部门。菜单一定要反应餐厅经营特点,经营范围,价格或地方风味。
1、提高服务质量,称呼客人尊姓。
2、迎宾员:
(1)客人进入餐厅,主动上前,热情询问客人:“先生/小姐,您好,欢迎光临,请问几位?”
(2)客人回答后问:“请问先生/小姐您贵姓,但不可强求客人把姓名告知你。
(3)带客人到坐位后,拉椅让坐,双手把菜谱递给客人:“某先生,这是我们的菜牌”。
3、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。
4、餐厅服务员:
(1)站岗:开餐前半小时,在分管的岗位上等候开餐前迎接客人。
(2)站岗时注意姿势,两手自然下垂或向前,挺胸而立,不叉腰,不倚墙或工作台。
(1)入座:服务员应协助迎宾员安排客人座位,先将女士要坐的座位拉出,在她坐下时,将椅子靠近餐桌。
(2)向迎宾员了解客人尊姓,并把姓氏记在菜价单上。
5、善于观察、分清楚谁是主人。
6、服务员在整个服务过程中,有关称呼客人的,应以其尊姓为前提。
1、把所有的备用物品摆放到指定位置,分类、陈列整齐。
2、每个员工要注意自己的仪容仪表,备好自己的工作用具如:打火机,笔。以及参加班前会。
3、服务员要保持微笑,精神状态要保证良好,个人私事不能带入工作当中。
4、清理楼面和餐桌,按标准摆台,摆位。
5、备好客用开水及芥酱。
1、每日上班前准备好餐厅检查一览表。
2、按照餐厅检查一览表逐条检查:
(1)台面摆设:餐具整齐、摆放统一、干净、无缺口,餐巾无油、无洞、无污渍。
(2)台椅摆设:椅子干净无尘,坐垫无污渍,台椅横竖对齐或显示图案形。
(3)工作台:餐柜摆设,托盘要求摆放整齐划一,餐具布置整齐无歪。
(4)地毯卫生:要做到无脏物纸碎。
(5)环境:灯光、空调设备完好正常。
1、在餐厅中不准提高噪音,不准用手触摸头脸,或置于口袋内。
2、不准斜靠墙或服务台,在服务中不准背对客人,不准跑步或行动迟缓,不准突然转身或停顿。
3、要预先了解客人的需要,除非客人有需求,避免聆听客人的闲聊,在不影响服务的状况下才能与客人聊天,联络感情,争取客源。
4、确定服务处所的清洁,避免在客人面前做清洁工作,勿将制服当抹布,经常保持制服的整洁,勿置任何东西在干净的桌布上,以免造成污损;溢泼出来的食物,饮料应马上清理;上热餐用热盘,上冷餐用冷盘;不可用手接触任何食物;餐厅中有餐具,需要用托盘盛装拿走,托盘要洁净。
5、不准堆积过多的盘碟在服务台上,不准空手离开餐厅到厨房,注意不准拿超负荷的盘碟。
6、当客人进入餐厅时,以亲切的微笑迎接客人,根据年龄及阶层先服务女士,但主人或女主人留在最后才服务,在服务时避免靠在客人身上。
7、在服务时尽量避免与客人谈话,如果不得不如此,则将脸转移,避免正对食物,除非是不可避免,否则不可碰触客人。
8、在最后一位客人用完餐后,不要马上清理杯盘,除非是他要求才处理,不可让客人有种印象,你对别的客人的服务比他的好,客人走后可清理服务台或桌子。
9、所有掉在地上的.餐桌均需更换,但需先送上清洁的餐具,然后再拿走弄脏的餐具。
10、客人要入座时,一定要上前协助拉开椅子,用过的烟缸一定要换掉,在餐厅中避免与同事说笑打闹。
11、在上菜服务时,先将菜式呈现给客人过目,然后询问客人要何种配菜;确定每道菜需要用的调味酱及佐料没有弄错,需要用手拿的食物,洗手盅必须马上送上。
12、保持良好的仪容及机敏,有礼貌地接待客人,如果可能的话直呼客人的姓氏,尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。
13、仔细研究并熟悉菜单,口袋中随时携带开罐器、打火机及原子笔,清除所有不必要的餐具,但如有需要则需补齐,确定所有的玻璃器皿没有缺口。
14、将配菜的调味料备妥倒满酒杯(红酒半满、白酒8分满)询问客人是否满意。
15、不可在工作区域内抽烟,不得吃东西,不得照镜子,或梳头发,或化妆。
16、在工作场所不得有不雅举动,不得双手交叉抱胸,不得在客人面前打呵欠,忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸,并事后马上洗手,不得在客人面前算小费或看手表。
1、做好备餐间准备工作。
2、摆齐银器、托盘,准备好开餐时所需的配料、餐具、用具,搞好卫生及洗手盅。
3、接到落单后,迅速加上标记并送到生产部门,点清品种通知楼面。
4、厨房出菜时,应马上配上合适的配料餐具,用具,并在菜单上勾销该菜。
5、收餐后将所有的餐具清洗入消毒柜。
1、递巾问茶:
(1)递巾从客人右边递,并说:“先生/女士,请用香巾”
(2)询问客人:“您好,请问喜欢喝什么茶”
2、落巾、脱筷子套:席间解开餐巾花铺在客人双膝,若客人一时离开,铺在餐碟底,在客人的右边脱筷子套。
3、斟茶:从客人的右边斟,按顺时针逐位斟上。
4、点菜:介绍菜式,推销饮品:客人示意后,即上前微笑询问:“某先生,请问你们需要点什么菜呢?我们有------式挺不错的,今天有特别的品种,品尝好吗?”如客人点的菜没有供应时,应抱歉地说:“对不起”并另建议一个菜,点菜完毕,应复述给客人,并询问客人是否有漏错等。
5、收去菜牌、酒水牌;由领班、迎宾员集中在迎宾台以作备用。
6、落单,填写点菜单时间,分送各部门。
7、为客人斟上酒水,为点汤的客人按人数摆上汤碗。
8、上汤上菜的要求:菜上台后才揭开菜盖,报出菜名;上汤时,应为客人分派,要求每碗均匀,然后主动把每碗汤端到客人餐碟的左边(先女宾后男宾)。上头道菜时(应视客人点的品种和数量)主动征求客人是否需要白饭等,如客人需要,则按落单程序填多用单给传菜班。若餐台上有几个菜已占满位置,而下一个菜又不够位置,应看情况,征求客人意见,将台上剩下最少的一碟分派给客人或撤下换小碟,然后再上另一道菜;上最后一道菜时,要主动告诉客人:“某先生,您的菜齐了。”并询问客人是否要增加什么。
9、菜上齐后,应向客人介绍水果、甜品。
10、巡台:如发现烟缸有三个上以上烟头,要马上撤换;空菜碟以及汤碗撤走,撤出的餐具端到洗碗间,把骨头及垃圾倒入按指定位置的垃圾桶内。菜上齐后把所有的酒水单及菜单拿到收银处预先打单。
11、收撤菜碟餐具:菜碟先征得客人同意,才能撤,当客人同意后,应在客人的左边逐样收撤,先收银器、筷子,后收碗、匙羹、味碟水杯(除有饮品除外)。
12、上垫茶:把客人原饮用的茶壶先倒掉一部分茶水,再加上开水,然后再为客人斟上一杯饭后茶;巡台中发现客人的茶壶揭开盖子时候,要马上加开水,然后再为客斟上一次茶。
13、上甜品、水果:上甜品前,先派一套干净的小碗、匙羹,还有公勺、勺座,主动均匀地把甜品分给客人;上水果前,视何品种,派上骨碟,刀(放右边),叉(放左边)等,奉送水果,派上骨碟、叉,把水果端到客人桌上介绍,这是我是餐厅赠送的,欢迎品尝。
14、派热毛巾、结帐:给客人结帐需用钱夹,在客人右边,把钱夹打开“多谢,某先生,这是多少钱”找回零钱给客人时同样要多谢。拉椅送客,欢迎下次再来。
1、客人走后,及时检查是否有尚燃的烟头,是否有遗留物品。
2、收撤餐具:首先整理好餐椅,以保持餐厅的格调,先收餐巾、席巾,再收水杯,酒杯、餐具。
3、清理现场:重新布置环境,恢复原样。
1、迎宾员热情迎宾,礼貌问候,引领入座。
2、呈接宾客点菜,主动向客人介绍菜式品种及酒水。
3、席间服务:
(1)上菜介绍菜式特色、名称、分菜分汤。
(2)主动递上香巾、热茶,勤换骨碟,烟缸。
(3)问上甜品、上水果。
4、用餐完毕,结帐。
5、欢送宾客并致谢。
1、接受预约登记。
2、热情迎宾,引领客人到指定位置入座,斟茶。
3、服务员清点人数并于陪同或导游作以核对。
4、按散客服务操作进行服务,中途若有客人加饮品和食品,结帐另外计帐收费。
5、用餐结束,欢送客人,关于陪同或导游结帐。
1、接待订席做到。
(1)六知:知台数、知人数、知主人身份、知订席标准、知开餐时间、知菜式品种。
(2)三了解:了解风俗习惯、了解生活忌讳,了解特殊要求。
(3)三轻:走路轻、说话轻、操作轻、
(4)四勤:眼勤、手勤、口勤、腿勤。
上菜:
(1)上菜的位置应在副主人右边第一二位之间。
(2)如席上分菜,应在副主位右边第一二位客人之间。
(3)凡有造型、象生拼盘,拌花边或椭圆形的菜碟,上菜时应注意朝向主位。菜要一道一道趁热上,菜上台后才揭盖,介绍菜名后才撤到分菜台上分。
(4)分菜时脸向宾客,胆大细心,掌握好份量,件数要分得均匀,并将碟中的菜全部分完。
(5)分菜时尽可能地避免响声。
(6)分羹时,切忌用勺往窝边刮,分菜要求一次分完,分不完的应征得客人同意换小盘再上桌。
(7)递菜时应先女宾后男宾,先上宾后次上宾,顺时针方向,最后才递给主人。
(8)递菜时托盘不能用来收拾餐具,席间撤换的餐具应严格按照右上右撤,不能跨越递撤。
(9)撤换骨碟时应尽可能在客人吃完菜时才撤,凡有配料的菜,先上配料,后上主菜,重要宴会应每位上一份配料。
递巾。
(1)客到时递巾,上汤后递巾。
(2)上炒饭后递巾,上虾、蟹需要用手来吃的菜递巾。
(3)上水果后递巾,客人离席回来后递巾。用过的毛巾及时收回,给客人上巾应尽量使用巾托,以免弄湿台布。
传菜。
(1)托盘规范:托盘按用途分大、中、小三种,大托盘包括大方盘,中方盘和大圆盘,主要用于装运菜点、酒水、撤用餐具,中方盘和小方盘一般用于派酒、派菜、派咖啡;小圆盘主要用于送帐单,收费等。
(2)传菜员操作规范:
传菜必须准确记住所传单位,传错台依照《员工手则》及有关制度处理。传菜员对菜式的质量形式必须熟悉,有权拒绝厨房出品的不合格菜式往餐厅转送。传菜员将菜传到位后,静立桌旁,等该桌服务员进来将菜放入,传菜员不得动手上菜。传菜员托菜行走时,注意姿态准确。递菜的托盘不得同时收拾餐具,上菜撤餐具必须严禁格按制度进行。
1、接到订单,需了解清楚接待对象的名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。
2、按宴会要求摆餐位,根据宴会对象设置酒吧。
3、客到准备好菜单,客到前15分钟上酱油,芥酱。
4、大型宴会提前10分钟斟上甜酒。
5、将各类开具用具整齐划一放好。
1、根据餐厅形式和大小安排,决定桌与桌之间距离,以做到方便穿行上菜,斟酒为标准。
2、主桌放在面向餐厅主门能够纵观全厅的位置。
3、主桌大小应根据就餐人数确定。
4、重点突出主台。
1、台中正中放上转盘,花盆摆在转盘正中。
2、重要宴会须在当中摆设花叉,台布适当位置放蜡烛台等其他饰物,台边围上台裙。
3、骨碟边离桌1.5cm,筷子尾与骨碟平行。
4、每桌放四个烟灰缸,呈十字形,其中两个分别摆在正副主位右边。
5、甜酒杯对骨碟中线,饮料杯在甜酒杯左边,辣酒杯在甜酒杯右边,三杯成直线,若客人要求饮用洋酒,即换上相应的酒杯。
6、小碗在左上方,汤匙向左方。
7、餐巾花放在骨碟上,宴会应有副主位和一般客位三种餐巾花。
8、各餐位位置距离相等。
9、菜谱统一放在正副主人位前,菜牌内页应面向客人,如一个宴会每个菜谱应均匀摆放。
1、餐具整洁无缺损,席巾、台巾无洞无污迹。
2、多台宴会应注意台椅是否整齐划一。
3、地毯卫生应整洁无杂物,若发现厅内有异味,及时喷酒适量空气清新剂。
4、窗帘垂挂要统一,检查厅内,必须没有苍蝇。
5、给台上鲜花喷洒适量清水,以保持鲜艳。
1、站立厅房门口迎接客人,多台宴会应按指定位置站立,不得交头接耳。
2、客到时,应笑脸迎宾,有敬语,送上香巾。
3、帮助客人宽衣,并主动挂好及妥善安排携来物品。
4、如厅内没有休息厅,则请客人到休息室。
5、主动拉椅让座向客人介绍酒吧及各类摆设饮料或送上香茶。
6、了解客人在宴会过程中选用什么甜辣酒。
1、宾客入席,马上帮助客人落巾,脱筷子套。
2、了解客人是否要讲话。
3、征得客人同意后即落单到传菜班通知起菜。(起菜单应注明厅名,台号,人数,宴会名称,价钱,时间)。
4、斟酒水,从上宾开始,然后斟正主位左边的宾主,顺时针方向逐位斟,最后斟主位。
5、先斟甜辣酒后斟饮料,斟洋酒时要询问客人是否要加冰块。
6、在厅内适当位置摆设分菜台,多台宴会应按程序及位置摆设。
7、向客人介绍菜谱,介绍完后,即把每位客人面前的的骨碟收起,整齐摆放在分菜台上。
8、席间若有宾客致词,应用托盘准备好一至二杯甜酒在致词完毕时送上。
9、如大型宴会宾主致词时,应立即把音响关掉,并通知厨房暂停起菜,然后站立一旁,停止工作。
10.在客人敬酒时要注意杯中是否有酒,当客人起立干杯或敬酒时,应迅速拿起酒瓶,准备添酒。
11、如席上分菜,即在上菜前撤去鲜花。
12、席间若弄翻酱油碟、饮料杯等,应迅速用餐巾或香巾为客人清洁,然后在台上脏处铺上席巾。
13、客人抽烟时应主动为客人点烟,如发现灰缸上有两个烟头以上要及时撤换。
14、客人吃完饭后,把热茶送到每位客人右边,并送上香巾,随即收起桌面餐具,并准备上甜品。
15、如席上分菜,则在所有菜式上完后送上鲜花。
16、所有菜式上齐后,应向客人作结束语,清点撤下来的刀叉,餐具等是否齐全。
1、清点所有的酒水、香烟、茶叶、未开盖的酒应退回酒水部,让酒水员签字后方可开单。
2、宴会结束前,把所有的酒单及菜单拿到收银处提前结算。
3、给客人结帐要用收银夹,并用敬语“多谢”,宴会结束后,主动拉椅送客。
4、提醒宾客带齐携来物品,帮助客人穿好衣服,然后站在厅门外用敬语热情欢送。
5、检查台上,地毯是否有尚燃的烟头,并检查客人是否有遗留物品。
6、收台工作要分布进行,先收香巾、席巾、水杯、酒杯,后收瓷器、餐具。玻璃餐具和瓷器餐具要严格分开、轻拿轻放。
7、清理现场,恢复原状。
1、每次班前,服务员检查打火机,选择拨轮和压柄灵活的火机,并要将火苗调整到适宜高处。
2、上班时,服务人员应将火机放在上衣右边口袋,以便拿取。
3、服务过程中,服务人员应随时留意客人动向,客人从烟盒取烟时,服务人员应立即从袋中用右手取出火机并握好。
4、迅步上前,侧身站立在客人右边,距客人10厘米左右。
5、掌握好点火时机,当客人将烟夹在指间时,服务人员则应将火机送上,在送火机的同时,拇指转动拨轮,燃火后,拇指放在压柄处,并使火焰保持平稳。
(1)在宴会座位较松散或客人对面椅子无人时,服务人员应用左手置于右手手指处护住火焰,用双手将火送上。
(2)在座位比较密集时,男性服务人员侧身站立客人右边,以右手燃着的火机送上,注意在送火的过程中要有一个屈肘勾腕的动作。
(3)座位较密时,女性服务人员同样应侧身站立客人右边,以右手燃着的火机送上,但在送火过程中,女服务员应将左手手指并紧平伸轻放在右的手腕处。
6、点烟时,火机的高度应当适宜,过高和过低都会给客人造成不便,通常来说,火焰的中部应与客人平时口部的位置齐平。
7、将火送到客人烟前,用火焰中部点烟。等客人吸完一口,确认烟已以点燃后再将火熄灭。
8、火焰熄灭后,除拇指外的四指并紧伸平,将火机夹在拇指与其余四指中间,仿佛一个请的动作,然后将手匀速收回,同时微微弓身向客人示意,轻轻后退两步,转身离开,站立到相应的服务位置。
1、根据客人所点的酒类,先上无水迹、干净、明亮的水杯。
(1)白葡萄酒杯要小一些,使酒在喝完之前不致变温,红葡萄酒杯要大一些,使顾客闻酒香和品味。
(2)白葡萄酒本应事先冷却下来,如果未经冷却,服务员可在酒杯里放入小碎冰,直到斟酒前把杯中的碎冰倒进小冰桶。
(3)若客人是用餐时间点的酒,白葡萄酒杯应放在红葡萄酒杯的右方,或放在餐巾的右上角。
(4)若客人仅仅是饮酒,杯就应放在客人正前方位置。
(5)酒杯的选用要与餐厅档次和酒的价质相称,使用华丽的高脚杯可增加餐厅的高雅气氛。
白葡萄酒:
(1)白葡萄酒和玫瑰红酒服务之前应在冷藏箱冷藏一小时。
(2)客人点白葡萄酒后,服务员从冷藏箱取酒放入小冰桶内保持冷却。
(3)把一些碎冰放在小冰桶底部,放入酒瓶,(注意商标朝上)再在周围加些碎冰块,并加少量的水或盐。如果没有碎冰块,可将大的厚冰放在桶底,再放些冷水,然后在冰桶上面盖上干净、折叠整齐的餐巾。
红葡萄酒。
(1)优质的红葡萄酒应在10—18摄氏度之间服务,干红葡萄应略为凉些,但不能低到7摄氏度。
(2)红葡萄酒要放在酒篮时,商标向上。
(3)红葡萄酒有沉淀时,不要上下左右摇动,拿放时要小心平稳。
(1)把冰桶连支架一同放在主人旁边,最好是主人右边。
(2)红葡萄酒要小心翼翼平稳地拿到餐桌上,有酒篮时则放在酒篮里存放。无酒篮时可将垫碟和衬垫放在餐桌上,然后将酒瓶放到垫碟或衬垫上。
(3)服务员站在客人右边,从冰桶或酒篮里取出酒瓶并用干净的餐巾擦试至无水珠,然后用餐巾把住瓶底,把酒的商标展示给点酒的客人看,请客人确认。
开瓶:
(1)一手握住瓶颈,一手用刀沿瓶盖一周割下盖子的顶层薄膜,注意大拇指在刀锋的另一侧做圆周运动,小心不要割破自己的手指。
(2)将顶层的薄膜放入口袋,小刀折入刀身。
(3)如果酒瓶已有霉积,应用服务巾擦净瓶颈和软木塞。
(4)将螺丝锥完全垂直,尖端对准瓶塞中心,然后用力压入木塞,依顺时针方向下钻,直到所有螺丝全部进入木塞,切勿斜钻。
(5)将拔塞杠杆搁到酒瓶沿口,再用一手按住酒瓶,一手轻轻向上提起刀柄,在瓶塞即将拉出瓶口时,要用拇指和食指按住,轻轻推出。
(6)取出瓶塞让客人过目,然后将瓶塞放在一个小餐碟上。
(7)将霉积和瓶塞碎屑用服务餐巾的内侧从瓶口擦去,以免落入客人酒杯。
(8)红葡萄酒若用酒篮盛放。则开瓶应在酒篮里进行操作。
试酒:
(1)用餐巾把酒瓶把好,露出牌子,用右手为点酒的客人斟六分之一杯,请其首先品酒。
(2)倒酒时酒瓶的瓶劲不可触及酒杯口边缘。
斟倒。
(1)当酒质得到客人认可后,服务员从客人右边开始斟酒。
(2)对于夫妇或成对的异性倒酒,先给女士倒酒,对于宴会团体,先给坐在主人右边的客人倒酒,然后给坐在主人左边的客人倒酒,然后顺时针方向进行。
(3)酒要直接倒进餐桌上的酒杯中,不要用一只手端起杯子,以免手温导入杯体,影响酒的效果。
(4)白葡萄酒每杯只斟至杯3/4处,而红葡萄酒因为杯较大,斟1/2处即可,使酒在杯中有回旋余地。
(5)斟完一杯后,为避免酒滴到餐桌上,左手应拿一块服务餐巾接住可能滴下的酒,或者当倒至酒杯1/2,把酒瓶转动一下,使最后一滴酒留在瓶口。
(6)斟完酒后,瓶塞不能塞住瓶口,除非客人自己要求。
(7)将白葡萄酒瓶放至客人右侧的小冰桶内冷却,注意标签朝上。
(8)用酒篮盛放的红葡萄酒,斟酒时酒瓶也不能取出酒篮,斟完后则将盛酒酒篮放在餐桌上,未用酒篮盛放的红葡萄酒斟完后放在餐桌上备好的垫碟上。
7、添酒:
服务员应时时留意客人的酒杯,当杯中酒少于1/3时,征得客人同意后,应马上为客人续酒。
1、收撤酒瓶。
(1)待酒尽瓶空时,习惯上把白葡萄酒瓶倒立放进小冰桶,暗示客人酒已用完。红葡萄酒瓶因为是放在餐桌上,客人很容易注意到。
(2)酒斟完后,应询问客人是否还需要另一瓶。
(3)征得主人同意后,将白葡萄酒瓶、冰桶支架一起撤走,而红葡萄酒即使饮完,空瓶也不可收走,除非是主人要求。
2、撤杯:
(1)客人用完的葡萄酒而且不再需要另一瓶时,可上前询问客人是否可以撤酒杯。
(2)撤杯顺序与斟酒顺序应一致。
(3)撤杯要在客人右边使用托盘进行。
(4)如果是餐间饮用的酒,用完的酒杯应同相应搭配的菜盘一起撤走。
1、中餐厅早茶的摆位应在前一天晚餐收档前摆好,午晚餐摆位应在开餐前尽快摆好。
2、摆位前首先应当将餐椅摆好,摆放餐椅应当照餐厅规定的摆放方法进行。
3、摆位前应首先洗净双手,盛放餐具要使用小圆托盘,拿取餐具时应握住规定部分,汤匙应握其柄部,茶杯要握在距其杯底1/3以下部分。
4、铺台布。
(1)铺台布时应首先将台布展开,检查台布是否干净,无任何破损,若不符合要求,应立即更换。
(2)铺台布时应让十字折缝位于餐桌中央,周边下垂部分要匀称,花纹图案要端正,铺完后,应检查台布是否平整,将不平整处用手抚平。
家居管理制度
为确保物业内的车辆停放安全有序、道路整洁通畅,预防各类意外车辆事故的发生,保障商户的人身、财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》制定本制度。
适用于商场物业管辖的物业及在物业进行购物、送货、施工、装修的单位和个人。
3.1非机动车。
3.1.1各商场根据各自实际情况设有非机动车专用停放点,每日有专人负责看管。
3.1.2所有车辆均为免费停放,但车主须听从安全管理人员的'安排,并将车辆锁好。
3.1.3如车主要将车辆过夜停放,需到安全部登记备案。
3.2机动车。
3.2.1所有机动车辆的停放均不得影响正常的商场运营秩序。
3.2.2不得堵塞车道、进出口或影响到其它车辆、人员的正常进出。
3.2.3必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.3送货车辆。
3.3.1装、卸货时应注意电梯及公用设施、设备安全,应采取有效防护措施,避免造成损坏。
3.3.2送货车辆在装、卸货时应注意保持环境整洁,如有垃圾、污垢应及时、主动清除。
3.3.3一旦装、卸货完成,车辆应立即离开进出口,以免造成堵塞。
3.3.4必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.4注意事项。
3.4.1所有进入商场范围内的车辆应限速行驶,时速不得超过5公里,不得鸣号。
3.4.2所有进入商场范围内的车辆应严格按照管理人员的指挥,按指定车位停放,不准乱停乱放,并注意保持停车场的整洁和车道的畅通。
3.4.3车辆停放后,必须锁好车门,保管好车内物品,注意关好车窗。如发现有异常情况,应及时向安全人员报告。
3.4.4凡装有易燃易爆危险品、剧毒品或有污染物品的车辆,2.5吨以上的货车及净高超过2.2米的车辆需进入商场范围内时,应向安全部提前提出书面申请,得到批准后方可进入。
4.1《中华人民共和国道路交通安全法》。
4.2《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。
4.3《道路危险货物运输管理规定》。
4.4《中华人民共和国治安商场物业处罚法》。
5.1机动车进出登记表。